Dökümanları kontrolü prosedürünü bilginize sunarım..
iyi çalışmalarrr...



Dökümanların Kontrolü Prosedürü
Amaç: Sistem içinde yer alan tüm dökümanlar belirli bir düzen ve kural içerisinde hazırlanması, gerektiğinde güncellenmesi ve revizyonu, uygunluğun kontrolü, takibin sağlanması.
Kapsam: ISO 22000 : 2005 gıda güvenliği yönetim sistemine ait tüm dökümanları (prosedür, talimat, plan vb.) kapsamaktadır.
Sorumlu: Gıda güvenliği ekip lideri ve ekibi
Tanım:
Prosedür:Yönetsel düzeydeki işlerin tarif edildiği dökümandır Yönetsel düzeydeki işlerin tarif edildiği dokümandır Yönetsel düzeydeki işlerin tarif edildiği dokümandır
Talimat: Çalışma sirasinda gereken türlü hizmetlerin başarıyla yürütülmesi için uyulmasi gerekli noktalari bildiren direktif
Planlar: Stratejik amaçlar ve hedefler saptayarak, bu amaç ve hedeflere ulaşabilmek için tasarlanan faaliyetler
Akış şemaları:Nihai ürün olana kadar gerçekleşen adımların sıralama ve etkileşimlerinin şematik ve sistematik sunumu.

Tehlike Analizi : Proseslerin gıda hijyeni açısından kontrol edilmesi
Potansiyel problemlerin belirlenmesi,
Gerekli kontrollerin etkin olmasının sağlanması
Uygulama:
1)Gıda güvenliğine ait dökümanlar Gıda Güvenliği Ekibi tarafından hazırlanır, ekip lideri değerlendirir ve Genel Müdür tarafından onaylanır.Ekip liderinin değerlendirmesi sonucunda yetersiz olduğudüşünülen dökümanlar ekip üyeleri tarafından tekrar hazırlanır.
2)Dökümanların güncellenmesi ile ilgili talepler Gıda Güvenliği ekibine herkes tarafından yapılabilir. Talep Gıda Güvenliği ekibi tarafından değerlendirilir ve gerekli görülürse değişiklik yapılır. Yapılan değişiklik sonucu, yeni döküman Genel Müdür tarafından tarafından onaylandığı takdirde yürürlüğe girer ve eski dökümanın geçerliliği biter.
3)Döküman takibi için kodlama aşağıdaki gibi yapılır.
Örnek : PR-001 1 nolu prosedür
Kodlamada iki harf ve onu takip eden üç basamaklı sayı bulunur. Harflar dökümanın cinsini tanımlar. Tanımlama aşağıdaki gibidir:
PR : Prosedür TA: Tehlike Analizi
TL : Talimat PL : Plan
AŞ : Akış Şeması FR : Form

Sonradan gelen üç basamaklı sayı sıra ile ardışık olarak verilir.
Döküma ile yayınlandığı tarih yayın tarihi olarak kayıt edilir ve revizyon sıfır ile başlar.
Dökümanda değişiklik yapıldığında, değişikliğin yapıldığı tarih revizyon tarihi olarak belirlenir ve revizyon sayısı 1 artar. Yapılan revizyona ait acıklama doküman değişikli formuna kayıt edilir.

4)Dökümanlar ilgili noktalara dağıtıldığında döküman dağıtım formuna kayıt edilir.
5)Dış kaynaklı dökümanlar (standartlar, mevzuat, müşteri spesifikasyonları) bir liste ile takip edilmekte ve güncelleri Gıda güvenliği Ekibi tarafından takip edilir.
Takip yöntemi ; Gıda <mühendisleri Odası tarafından gönderilen e-postalar ve internet üzerinden döküman güncellik kontrolleridir.
İlgili dökümanların dağıtımı ise dış kaynaklı döküman listesi üzerinden takip edilir.
6)Güncelliğini kaybetmiş yada revize edilmiş dökümanlar dağıtım yerlerinden toplanır, üzerine iptal yazılır ( kırmızı) ve bu dökümanların saklanması zorunlu değildir. İmha edilebilir. Revizyon sonrası dökümanların orjinali Gıda Güvenliği ekip lideri tarafından iptal karnesi basılarak bir sonraki revizyona kadar saklanır.
İlgili Dökümanlar:
Döküman dağıtım formu
Döküman revizyon formu
Dış kaynaklı döküman listesi