Konu: uygunluğun değerlendirilmesi prosedürü(örnek)

1-AMAÇ:
Firmanın yasal ve diğer şartlara uygunluğunun değerlendirilmesi

2-KAPSAM:
Bu prosedür firmamızın genel temizlik, HZY faaliyetlerini ofis de içinde olmak üzere bütün çalışma alanlarını kapsar.


3-SORUMLULAR:
Şirket Müdürü
Çevre Yönetim Temsilcisi
Birim Sorumluları

4-UYGULAMA:

1. Firma faaliyetlerinin yürürlükteki çevre mevzuatlarına uygunluğunun izlenmesi Yasal Şartlar Prosedürüne göre yapılır (PR-018)

2. Firmada yasal şartlar veya diğer şartlardaki değişikliklerden dolayı yönetim sistemleri dokümanlarında yapılması gereken değişikliklerin tespit edilebilmesi için dokümanlar yılda bir kez rutin olarak gözden geçirilir. Bu gözden geçirme öncesinde de yapılması gereken bir değişiklik tespit edilmesi durumunda Dokümanların Kontrolü Prosedürüne uygun olarak gerekli revize yapılır (PR-001) .

3. Firmamız da çevre ve ISG yönetim sisteminde oluşturulan yöntemlere uygunluğunun tespit edilmesi için iç tetkikler yapılmaktadır. Bu konuda İç Tetkik Prosedürüne (PR-003) göre hareket edilmektedir.

4. İzleme Ölçme Prosedürüne (PR-015) göre toplanan izleme ölçme sonuçları Çevre ve ISG yönetim temsilcisi tarafından incelenir ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı değerlendirilir. Bu değerlendirmeler proses hedef izleme tablosuyla Çevre Yönetim Sistemi toplantılarında sunulur. Bu değerlendirmeler YGG toplantılarında üst yönetime de sunulur. Değerlendirmeler sonucunda hedef gerçekleştirme programlarından sapmalar ortaya çıkması durumunda veya diğer uygunsuzlukların olması durumunda gerekli düzeltici faaliyetler başlatılır ve bu düzeltici faaliyetler sonucunda uygunsuzlukların giderilip giderilmediği takip edilir.

5. Firmanın çevre ve ISG politikalarının uygunluğunun izlenmesi için her yıl YGG toplantılarında politikası gözden geçirilir ve gerekli değişiklikler yapılır.


5-REFERANSLAR
Doküman Kontrol Prosedürü (PR-001)
İç Tetkik Prosedürüne (PR-003)
Yasal Şartlar Prosedürüne (PR-018)
İzleme Ölçme Prosedürüne (PR-015)

6-KAYITLAR
Performans raporları
Toplantı Tutanakları

sayın ayşegül hanım
yazdığınız prosedürde ilave temek isdeğim ve cevabını bulamdığım noktalar vardı eğer izin verirseniz bunları belirmek isterim .

1. Firma faaliyetlerinin yürürlükteki çevre mevzuatlarına uygunluğunun izlenmesi Yasal Şartlar Prosedürüne göre yapılır (PR-018)

1.yasal şartları hangi şekilde,kim,ne zaman kontrol ediyor ve güncelliğini sağlıyor ve ğaylaşıyor.Bu orada geçiyormu.

4. İzleme Ölçme Prosedürüne (PR-015) göre toplanan izleme ölçme sonuçları Çevre ve ISG yönetim temsilcisi tarafından incelenir ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı değerlendirilir. Bu değerlendirmeler proses hedef izleme tablosuyla Çevre Yönetim Sistemi toplantılarında sunulur. Bu değerlendirmeler YGG toplantılarında üst yönetime de sunulur. Değerlendirmeler sonucunda hedef gerçekleştirme programlarından sapmalar ortaya çıkması durumunda veya diğer uygunsuzlukların olması durumunda gerekli düzeltici faaliyetler başlatılır ve bu düzeltici faaliyetler sonucunda uygunsuzlukların giderilip giderilmediği takip edilir.

2.Yaptığınız düzeltici faaliyetin etkinliğini ölçüyormusunuz.ve meydana gelen sapmaların nedenleri için bir kök neden analiz sisteminiz mevcutmu

saygılarımla

Eraser arkadaşımıza katılmakla birlikte bende bir iki konuya değinmek isterim.

ayşegül Nickli Üyeden Alıntı

2. Firmada yasal şartlar veya diğer şartlardaki değişikliklerden dolayı yönetim sistemleri dokümanlarında yapılması gereken değişikliklerin tespit edilebilmesi için dokümanlar yılda bir kez rutin olarak gözden geçirilir. Bu gözden geçirme öncesinde de yapılması gereken bir değişiklik tespit edilmesi durumunda Dokümanların Kontrolü Prosedürüne uygun olarak gerekli revize yapılır (PR-001)

Dökümanlarınızın veya sisteminizin Yasal şartlara uygunluğu için yılda bir kez çok uzun bir zaman. Bu konuda standart sizden süreklilik beklemektedir. en son kontrolden sonra yapılan bir mevzuat değişikliğine 11 ay kayıtsız kalma anlamıda çıkıyor. Bu hem yasal değil hemde standarda uygun değil

ayşegül Nickli Üyeden Alıntı

3. Firmamız da çevre ve ISG yönetim sisteminde oluşturulan yöntemlere uygunluğunun tespit edilmesi için iç tetkikler yapılmaktadır. Bu konuda İç Tetkik Prosedürüne (PR-003) göre hareket edilmektedir.

İç tetkik prosedürünüzü bilmiyorum ama buradan anladığım kadarıyla iç tetkiklerinizin İSG'yide kapsaması gerekiyor. O zaman oldukça kapsamlı bir iç tetkik yapmalısınz zira İSG'nin istedikleri bile oldukça ciddi bir iş gerektiriyor.

bu örnek benim uyguladığım bir doküman değil sadece bir örnek doküman olduğundan sorularınıza cevap vermem mümkün görünmemektedir.bence de yoruma açık bir prosedür ama uygulamasını bilmek lazım mutlaka.saygılar.

14004 klavuzunda uygunluğun değerlendirilmesi ile ilgili olarak;

Bir kuruluş uyma taahhütlerinin bir parçası olarak çevre boyutlarına uygulanabilecek yasal şartlara uygunluğunu periyodik olarak değerlendirecek bir prosedür oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Kuruluş

bu de

ğerlendirmenin sonuçlarını kayıt altına almalıdır.
Uygunluk değerlendirmesinin kapsamı, tek bir yasal şartı veya birkaç yasal şartı ihtiva edebilir. Proseslerin
ve uygunluğun değerlendirilmesi için kullanılabilecek çeşitli yöntemler aşağıdakileri ihtiva edebilir:
a) Tetkikler,
b) Doküman ve/veya kayıtların gözden geçirilmesi,
c) Tesis incelemeleri,
d) Mülâkatlar,
e) Proje veya iş gözden geçirmeleri,
f) Rutin numune analizleri veya deney sonuçları ve/veya doğrulama deneyleri/numune alımları,
g) Tesis gezilmesi veya doğrudan gözlem.
Bir kuruluş uygunluk değerlendirmesi için büyüklüğüne, tipine ve karmaşıklığına göre bir frekans ve yöntem
oluşturmalıdır. Frekans belirli yasal şartlardan veya geçmişteki uygunluk performansı gibi faktörlerden
etkilenebilir. Periyodik olarak gerçekleştirilen bir bağımsız denetim faydalı olabilir.
Bir uygunluk değerlendirme programı diğer değerlendirme faaliyetleriyle birleştirilebilir. Bunlar yönetim
sistemi tetkiklerini, sağlık ve güvenlik değerlendirmelerini veya teftiş veya kalite güvence kontrollerini ihtiva edebilir.

Benzer

şekilde bir kuruluş, kuruluşun uymayı kabul ettiği diğer şartlarla uygunluğu periyodik olarak
değerlendirmelidir (İlâve diğer şartlara ilişkin kılavuzluk için Madde 4.4.2.2’ye müracaat edilebilir). Bir kuruluş

bu tür de

ğerlendirmeleri yapmak için ayrı bir proses oluşturmayı veya bu değerlendirmeleri yasal şartlarla,
yönetim gözden geçirme prosesleri ile (Madde 4.6) veya diğer değerlendirme prosesleri ile birleştirmeyi

tercih edebilir. Bu periyodik değerlendirmelerin kayıtları muhafaza edilmelidir.

açıklamalarını da incelemek gerekmektedir